钦州市博物馆2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能。

贯彻执行文物、博物馆事业发展规划，开展对馆藏文物和博物馆运营研究；负责馆藏文物的征集鉴选，登记入库和陈列展示；负责市区文物保护单位的保护、抢救、考古发掘和保护利用工作；负责市区对社会开放文物保护单位、公共博物馆和爱国主义教育基地的公共服务、讲解接待及其他业务的指导与建设；负责钦州市海上丝绸之路文化遗产的资源调查、基础性研究和具体的申遗宣传与申报工作；对县级公共博物馆和免费开放的文物保护单位进行业务指导；完成市文化广电体育和旅游局（市文物局）交办的其他任务。

2．机构情况。

钦州市博物馆是文化广电体育和旅游局主管的二层单位，是直属正科级事业单位。本单位设5个部门，分别是：办公室、文物部、宣教部、党办和财务室，是公益一类事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位为钦州市文化广电体育和旅游局主管的二层单位，独立核算。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计732.02万元，同比减少65.02万元，下降8.16%。收入具体情况如下：

财政拨款收入732.02万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少65.02万元，下降8.16%，主要原因是2023年项目支出经费减少。

（二）支出总计732.02万元，同比减少65.02万元，下降8.16%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）642.65万元：主要用于文化体育和传媒项目，惠民设施的免费开放等支出。同比减少95.47万元，下降12.93%，主要原因是2023年的工程款支出相对较少，2023年支出工程款约170.81万元。

2.社会保障和就业支出（类）54.89万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加17.36万元，增长46.26%，主要原因是2023年在编人员增加3人，退休人员增加1人，所需经费增加。

3.卫生健康支出（类）14.42万元：主要用于按国家政策规定为职工购买医疗保险等方面的支出。同比增加6.9万元，增长91.76%，主要原因一是在编人员增加，二是缴费基数上涨，因此缴费支出增加。

4.农林水支出（类）2.14万元：主要用于乡村振兴驻村工作专项支出。同比增加2.14万元，增长100%，主要原因是2023年我单位派出一名工作队员开展驻村工作，每月发放驻村工作补助。

5.住房保障支出（类）17.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加4.05万元，增长29.20%，主要原因一是2023年职工住房公积金基数上调，二是在编人员增加，故缴费支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市博物馆2023年度一般公共预算财政拨款支出732.02万元，其中：基本支出290.95万元，项目支出441.07万元。具体支出情况如下：

1.文物保护支出4.17万元，主要是用于文物保护工作，如刘永福旧居安防工程。

2.博物馆支出638.48元，主要用于博物馆免费开放工作运转。

3.事业单位离退休支出26.72万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.82万元，主要用于按规定缴纳单位职工养老保险。

5.机关事业单位职业年金缴费支出6.35万元，主要用于按规定缴纳单位职工职业年金。

6.事业单位医疗支出8.55万元，为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助支出5.87万元，主要用于按规定缴纳单位职工公务员医疗补助。

8.其他农林水支出2.14万元，主要用于乡村振兴驻村工作专项支出。

9.住房公积金支出17.92万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市博物馆2023年一般公共预算财政拨款基本支出290.95万元，其中：人员经费263.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费27.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、差旅费和邮电费等。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市博物馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排1.40万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的99.29%；支出决算数比2022年度增加0.14万元，增长11.2％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出1.39万元，完成年初预算的99.29%，同比增加0.14万元，增长11.20％。

1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出1.39万元，完成年初预算的99.29%，同比增加0.14万元，增长11.2％。主要原因是：2023年不受疫情影响，下乡进行文物安全巡查次数增加，公务车油费相应增加。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车采取严格车辆日常维修审批、加强公车使用管理等措施，严格控制公务车辆运行费用支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：2023年不受疫情影响，下乡进行文物安全巡查次数增加，公务车油费相应增加。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市博物馆2023年度政府采购支出总额300.31万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出294.92万元、政府采购服务支出0.51万元。政府采购授予中小企业合同金额300.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额300.12万元，占政府采购支出总额的99.94%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市博物馆共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度25个项目支出开展绩效自评，共涉及支出441.07万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，20个项目评为一等，占项目总数比例80.00%；4个项目评为二等，占项目总数比例16.00%；1个项目评为三等，占项目总数比例4.00%。自评发现存在问题主要是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。下一步整改措施是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2022年博物馆纪念馆免费开放补助资金-刘永福故居项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为95.08分，评级为一等，项目调整预算数为160.00万元，执行数为97.35万元，完成预算的60.84%。项目绩效目标完成情况：保障了刘永福旧居免费开放，提升了陈列展览质量、公共文化服务水平。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度部门决算公开附表（钦州市博物馆）.xls